Narudžbe dobavljaču
Dokumentom Narudžba evidentiraju se narudžbe dobavljačima. Iz Narudžbe se dalje, mogu
generirati dokumenti prijema robe i pratiti razliku izmeðu naručene i isporučene robe.
Prijemni list
Klasičan prijem robe kojim robu zaprimamo količinski i financijski temeljem računa dobavljača.
Klasičan prijem robe radi se kroz opciju Obrade/Prijem robe koristeći dokument tipa U01-Prijemni list.
Zaprimanje robe po otpremnici dobavljača
Ovaj scenarij najcešci je kod velikih organizacija. U trenutku količinskog zaprimanja robe, račun dobavljača nije stigao. Budući da je račun osnova za evidentiranje u Knjizi ulaznih računa, i osnova za odbitak pretporeza, ovakav prijem robe ne može se evidentirati dalje u financijskom sustavu (Knjige URAIRA i Financijsko knjigovodstvo) sve do primitka R-1 računa. Da bi, meðutim, poduzetnik imao ispravno stanje skladišta, pravovremeno napravljena zaduženja robe, te urednu i ispravnu Knjigu popisa (ako je rijec o maloprodaji), nužno je količinski prijem robe napraviti odmah, bez obzira na račun dobavljača.
Primjer:
Scenarij 1: Kod materijalnog praćenja, ukoliko skladištar količinski zaprima robu kroz
aplikaciju Skladišno poslovanje raditi će po scenariju:
-Sklađišna primka
-Ulazna kalkulacija
-Primka po otpremnici
Na ovoj stranici
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Vezani sadržaj
| Filter by label (Content by label) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Niste pronašli odgovor na pitanje?
Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na