Za obveznike poreza na dodanu vrijednost u Bosni i Hercegovini propisana je obaveza dostavljanja podataka o obračunu PDV-a iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem. Obveznici su obavezni prvi put dostaviti evidenciju za razdoblje od 01.01.2021. Međutim, dostava podataka moguća je i ranije, kroz 2020. godinu.
U programu je omogućeno da se, nakon kreiranja obračuna PDV-a za porezno razdoblje, kreiraju CSV datoteke eNabavke i eIsporuke. Datoteke se dostavljaju elektronskim putem, putem ePortala Porezne uprave.
Preduvjeti za kreiranje ispravnih eEvidencija
- Registri/Partneri - svi partneri koji se pojavljuju u imati upisan ispravan PDV broj u registru Partneri.
- U opciji Podaci/Postavke programa/Osnovne postavke na sekciji Opći podaci svi podaci trebaju biti ispravno popunjeni (posebno polja Porezni broj i Identifikacijski broj).
- U opciji Obrade/Generiranje obračuna PDV-a potrebno je generirati obračun PDV za porezno razdoblje.
| Note |
|---|
Da bi se podaci iz knjigovodstvenih evidencija mogli dostavljati elektronskim putem, neophodno je za svako porezno razdoblje generirati obračun PDV-a. Jedino iz te obrade moguće je generirati datoteke eNabavke i eIsporuke za dostavu Poreznoj upravi. |
Kreiranje obrasca eNabavke iz obračuna PDV-a
- U opciji Obrade/Generiranje obračuna PDV-a kreirajte obračun PDV-a prema zadanim parametrima.
- Na sekciji Ulazni računi dostupno je dugme eNabavke.
- Klikom na dugme eNabavke pokreće se generiranje datoteke za elektronsku dostavu Poreznoj upravi. Program otvara formu za unos dodatnih parametara - datum formiranja datoteke.
- Klikom na dugme Spremi datoteka se sprema na odabrano mjesto.
Kreiranje obrasca eIsporuke iz obračuna PDV-a
- U opciji Obrade/Generiranje obračuna PDV-a kreirajte obračun PDV-a prema zadanim parametrima.
- Na sekciji Izlazni računi dostupno je dugme eIsporuke.
- Klikom na dugme eIsporuke pokreće se generiranje datoteke za elektronsku dostavu Poreznoj upravi. Program otvara formu za unos dodatnih parametara - datum formiranja datoteke.
- Klikom na dugme Spremi datoteka se sprema na odabrano mjesto.
| Note |
|---|
Ukoliko niste sigurni imate li zadnju verziju aplikacija obavezno pokrenite nadogradnju. Za pregled datuma izdavanja novih verzija i popis izmjena kliknite ovdje. U modulima RMK i Knjiga URA/IRA dodana su nova polja: Broj JCI, Datum JCI, Iznos JCI i Prijevoz od granice. |
| Warning |
|---|
U skladu sa zadnjim izmjenama načina evidentiranja Izvoza/Uvoza i pojašnjenjima objavljenim od strane Uprave za indirektno oporezivanje polja Broj JCI, Datum JCI, Iznos JCI i Prijevoz od granice ne unose se u stavci zajedno s računom dobavljača za uvoz ili računom kupca za izvoz i ne prikazuju se na takav način u datotekama eNabavke/eIsporuke. Polja možete popunjavati zbog interne kontrole ali se ona neće prenositi u eNabavke i eIsporuke. Svakako preporučamo da popunite polje Broj JCI kako bi Vam interno bilo lakše kontrolirati prateću dokumentaciju Izvoza i Uvoza. Primjere evidentiranja UVOZA i IZVOZA pogledajte ovdje. |
| Panel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Izmjene u modulu Robno i materijalno (RMK) zbog prilagodbe eEvidencijama |
| Panel | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Izmjene u modulu Knjige URA/IRA zbog prilagodbe eEvidencijama |
Na ovoj stranici
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Vezani sadržaj
| Filter by label (Content by label) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Niste pronašli odgovor na pitanje?
Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na