Do ovog trenutka ste primili avans za robu i izdali ste račun za predujam. Sada trebate isporučiti robu, stoga je potrebno izdati dokument Račun-Otpremnica i napraviti obračun primljenog predujma.

Preduvjeti

Osnovni preduvjet za izdavanje računa sa obračunom primljenog predujma je prethodno kreiran račun za predujam i otvorena vrsta dokumenta tipa račun-otpremnica.

Unos Račun otpremnice

Odaberite opciju Obrade/Prodaja-Izdavanje robe i otvorite formu za unos novog dokumenta.
Odaberite Kupca i vrstu dokumenta tipa račun-otpremnica.
Unesite Datum računa i Dospijeće.
U sekciji Stavke unosite artikle i usluge koje fakturirate. Stavke možete unijeti kopiranjem iz drugog dokumenta (npr. ponude, narudžbe...) ili odabrati s liste artikala/usluga. Više o unosu Račun-otpremnice pogledajte ovdje.
Nakon unosa stavaka aktivirajte kontekstni izbornik desnim klikom miša u zaglavlju dokumenta i odaberite opciju Rekapitulaciju PDV-a za predujam. Otvoriti će se sekcija Ukupni iznosi.

Sa desne strane nalazi se forma za unos računa za predujam.

Odabir 2 ili više računa za predujam

Otvorite listu dokumenta u polju Rekapitulacija PDV-a za predujam (na prethodnoj slici označeno zelenom bojom). Otvara se forma za odabir računa za predujam.
Pokrenite listu za izbor i odaberite odgovarajući račun za predujam.
Ponovite postupak u novom redu za odabir novog računa za predujam.
Kada ste završili sa odabirom Računa za predujam na OK potvrdite odabir.

Nakon odabira popuniti će se polje Rekapitulacija PDV-a za predujam.
Spremite dokument.

Odabir jednog računa za predujam

Odabir se može raditi kao što je prethodno opisano ili na način da pokrenete listu računa za predujam u polju Broj računa za predujam (na slici označeno narančastom bojom). Otvara se forma za odabir računa za predujam.

Pokrenite listu za izbor i odaberite odgovarajući račun za predujam.

Nakon odabira popuniti će se polje Rekapitulacija PDV-a za predujam.

Ručni unos Računa za predujam

Često se dogodi da korisnici kod prijelaza godine greškom obrišu Račune za predujam iz prethodne godine koji još nisu zaključeni. U takvim situacijama možete ponovno u obradi Računi unijeti Račun za predujam i obračun napraviti kako je prethodno opisano ili izravno unijeti podatke o Računu u sekciju Rekapitulacija PDV-a za predujam.

U polje Broj računa za predujam ukucajte broj računa - nemojte aktivirati odabir iz liste (pretpostavka je da je račun obrisan kod prijelaza godine).
U polju Stopa odaberite stopu poreza i upišite Osnovicu, automatski će se izračunati iznos poreza i ukupna vrijednost.
Spremite unos.

Pregled i ispis

Bez obzira što je osnovni izgled dokumenta definiran formatom dokumenta, račun za predujam će imati dodatne elemente koji su vidljivi na pregledu/ispisu iza sekcije koja prikazuje vrijednosti po računu otpremnici, a odnose se na:

račun/e za predujam i vrijednosti po računima za predujam

razlika za uplatu između računa za predujam i računa otpremnice (Iznos za naplatu po Računu-otpremnici umanjen za Iznos uplaćenog predujma).

Na ovoj stranici

Vezani sadržaj

Page:

Prodajne cijene i rabati u izlaznim dokumentima
Page:

Komisija - praćenje robe primljene u komisiju (kod komisionara)
Page:

Proizvodne serije (šarža, LOT)
Page:

Ambalaža - korisnička uputa
Page:

Veleprodaja i komercijala

Niste pronašli odgovor na pitanje?

Korisnička podrška Vam stoji na raspolaganju.

Postavi upit

Browser not supported