Pravila kontiranja i generiranja računa za predujam
- Mirela Bikić
- Nina Miskovic
U ovom člaku pogledajte kako podesiti:
- pravila kontiranja/generiranja Računa za predujam
- pravila kontiranja/generiranja Račun otpremnice sa obračunom predujma
Pravilo kontiranja Računa za predujam
- U opciji Podaci/Postavke programa/Pravila kontiranja otvorite praznu formu za unos.
- Upišite Oznaku i Naziv.
- U polju Tip dokumenta, sa liste odaberite Tip R01 Račun.
- U polju Vrsta dokumenta sa liste odaberite prethodno otvoreni Račun za predujam.
- U polju Vrsta temeljnice upišite oznaku temeljnice unutar koje će se evidentirati stavke vezane uz Račun za predujam.
Ukoliko želite pravilo vezati uz točno određenu Organizacijsku jedinicu, Lokaciju ili Autora, sa liste odaberite odgovarajuće parametre.
Ako polja ostavite prazna, pravilo će vrijediti za sve Organizacijske jedinice/Lokacije/Autore.
Na slici je prikazano osnovno pravilo kontiranja koje koristi većina naših korisnika (konta su informativna). Kako bi predujmove odvojili od redovne prodaje predlažemo da proširite analitiku unutar sintetike 120 i 240.
Također možete odabrati i samo konta unutar sintetike 225, sukladno primjeru knjiženja od strane RRIF-a, samo vodite računa da u koloni "Pozicija" odaberete pozicije kao na slici.
Pravilo generiranja Računa za predujam
- U opciji Podaci/Postavke programa/Pravila generiranja otvorite praznu formu za unos.
- Upišite Oznaku i Naziv.
- U polju Tip dokumenta, sa liste odaberite Tip R01 Račun
- U polju Vrsta dokumenta sa liste odaberite prethodno otvoreni Račun za predujam.
Ukoliko želite pravilo vezati uz točno određenu Organizacijsku jedinicu, Lokaciju ili Autora, sa liste odaberite odgovarajuće parametre.
Ako polja ostavite prazna, pravilo će vrijediti za sve Organizacijske jedinice/Lokacije/Autore.
- U polju Pravilnik odaberite trenutno važeći Pravilnik.
- U polju Vrsta Knjige odaberite knjigu IRA2 Za primljene predujmove.
- Ostala polja popunite sukladno primjeru.
Dovoljno je da Pozicije Osnovica poreza i Iznos poreza unesete samo za one stope PDV-a koje i koristite - najčešće je to samo 25%.
Pravilo kontiranja Računa sa obračunom predujma
- U opciji Podaci/Postavke programa/Pravila kontiranja otvorite praznu formu za unos.
- Upišite Oznaku i Naziv.
- U polju Tip dokumenta, sa liste odaberite Tip I01 Račun - otpremnica
- U polju Vrsta dokumenta sa liste odaberite prethodno otvorenu Račun otpremnicu.
- U polju Vrsta temeljnice upišite oznaku vrste temeljnice unutar koje će se evidentirati stavke vezane uz Račun sa obračunom predujma.
Ukoliko želite pravilo vezati uz točno određenu Organizacijsku jedinicu, Lokaciju ili Autora, iz liste odaberite odgovarajuće parametre.
Ako polja ostavite prazna, pravilo će vrijediti za sve Organizacijske jedinice/Lokacije/Autore.
Na slici je prikazano osnovno pravilo kontiranja koje koristi većina naših korisnika (konta su informativna). Kako bi predujmove odvojili od redovne prodaje predlažemo da proširite analitiku unutar sintetike 120 i 240.
Također možete odabrati i samo konta unutar sintetike 225, sukladno primjeru knjiženja od strane RRIF-a, samo vodite računa da u koloni Pozicija odaberete pozicije kao na slici.
- Zadnja 3 retka odnose se na "storno" računa za predujam koji će se u dokumentu iskazati aktiviranjem opcije Rekapitulacija PDV-a za predujam. Više o unosu dokumenta pogledajte ovdje.
- U koloni predznak obavezno ostavite "+" jer će program automatski iznose prikazati sa negativnim predznakom.
Pravilo generiranja Računa sa obračunom predujma
- U opciji Podaci/Postavke programa/Pravila generiranja otvorite praznu formu za unos.
- Upišite Oznaku i Naziv.
- U polju Tip dokumenta, sa liste odaberite Tip I01 Račun otpremnica
- U polju Vrsta dokumenta sa liste odaberite prethodno otvorenu Račun otpremnicu.
Ukoliko želite pravilo vezati uz točno određenu Organizacijsku jedinicu, Lokaciju ili Autora, sa liste odaberite odgovarajuće parametre.
Ako polja ostavite prazna, pravilo će vrijediti za sve Organizacijske jedinice/Lokacije/Autore.
- U polju Pravilnik odaberite trenutno važeći Pravilnik.
- U polju Vrsta Knjige odaberite knjigu IRA1 za isporuke dobara i usluga.
- Ostala polja popunite sukladno primjeru.
- Ukoliko imate i stavke oporezive sa 5% ili 13% i za njih dodajte pozicije Osnovica poreza i Iznos poreza, u polju Stopa odaberite odgovarajuću stopu.
- Zadnja 3 retka odnose se na "storno" računa za predujam koji će se u dokumentu iskazati aktiviranjem opcije Rekapitulacija PDV-a za predujam. Više o unosu dokumenta pogledajte ovdje.
Označenim pozicijama obavezno u koloni Knjiga pridružite vrstu knjige IRA2 kako bi se stavka "storno predujma" iskazala posebno u knjizi IRA2.
Na ovoj stranici
Vezani sadržaj
Niste pronašli odgovor na pitanje?
Korisnička podrška Vam stoji na raspolaganju.