Fakturiranje se vrši temeljem izdanih otpremnica.

Opcija je namjenjena periodičnom generiranju računa iz izdanih otpremnica.

Odaberite opciju Obrade/Grupne obrade/Generiranje računa. Otvorite novu formu za unos.
Unesite parametre generiranja.
Po izlaznim dokumentima – polazišna vrsta dokumenta – odaberite Otpremnice za koje vršite generiranje računa.
Izdanim u razdoblju od – razdoblje obuhvata Otpremnica.
Na lokaciji - lokacija na kojoj se nalaze Otpremnice za koje generirate račune.
Za partnera - odaberite partnera za kojeg želite generirati račune. Ukoliko je polje prazno, generiraju se računi na temelju otpremnica za sve partnere.
Kategorija partnera - sa liste odaberite kategoriju partnera za koju želite generirati račune. Ukoliko je polje prazno, generiraju se računi na temelju otpremnica za sve kategorije partnera.
Odaberite opciju Izbor dokumenata.
Prebacite dokumente za koje želite generirati račune. Možete odabrati jedan, više ili sve dokumente.

Odaberite opciju Obrada.
Potvrdite ciljnu vrstu dokumenta – Račun.

Radi postavki knjiženja u financijsko knjigovodstvo, svaka organizacijska jedinica ima vlastitu vrstu dokumenta kojom se radi fakturiranje (Račun) - odaberite odgovarajuću.

Nakon izvršene obrade, program je generirao odgovarajuće Račune.

Označite parametre generiranja.
Kumuliranje stavaka - označite ukoliko želite da iste artikle isporučene po različitim otpremnicama kumulira u jednu stavku.
Kopiranje napomena - za kopiranje napomena iz otpremnica u račun
Generiranje jednog računa po partneru (ukupan račun za sve lokacije partnera) - ukoliko pratite isporuku robe po lokacijama partnera, račune možete generirati po lokacijama partnera (svaki račun naslovljen na lokaciju partnera) ili možete generirati jedan ukupni račun bez obzira što pratite isporuku robe po lokacijama partnera.
Izmjena komercijalnih uvjeta - bez obzira na cijene artikala koje su naznačene u otpremnici, moguće je definirati koje cijene će se prikazivati u računu. Označite opciju po kojoj će program generirati cijene u računu:
Prodajna i fakturna cijena po komercijalnim uvjetima
Prodajna cijena iz izvornih stavaka, Fakturna cijena po komercijalnim uvjetima.
Pokrenite opciju Obrada. Program započinje generiranje računa na temelju otpremnica prema zadanim uvjetima,

Nakon završene obrade program otvara ekran s "rezultatima" grupne obrade. U lijevom prozoru su Polazni dokumenti - otpremnice na temelju kojih su generirani računi, a u desnom prozoru su Ciljni dokumenti - računi koji su generirani. Dvoklikom na stavku u formi ili opcijom Obrade/Računi moguće je izvršiti uvid u odabrani dokument.

Na ovoj stranici

Vezani sadržaj

Page:

Nalog za otpremu Proizvodnja
Page:

Zahtjevnica za proizvodnju
Page:

Ponuda Proizvodnja
Page:

Radni nalog
Page:

Interni promet - zaprimanje robe iz drugih pogona

Niste pronašli odgovor na pitanje?

Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na

podrska@swing-consulting.hr

Browser not supported