Obračun PP PDV-a i PO PDV-a

Owned by Mirela Bikić
Apr 01, 2020
3 min read

Opcija generiranja Obračuna PDV, temeljem unesenih izvoda KPR i KIR omogućuje da se jednom spremljeni podaci o obračunatom porezu čuvaju u obliku obrade. U obradi se također čuva generirani Obrazac PP PDV i PO PDV, te se iz njega može kreirati ePO PDV obrazac spreman za predaju putem aplikacije ePorezna.

  • U izborniku Obrade odaberite opciju Generiranje obračuna PDV.

  • Započnite novu obradu.

  • U zaglavlju popunite podatke:
    - Datum od (početak razdoblja obračuna)
    - Datum do (završetak razdoblja obračuna)

  • Nakon popunjavanja traženih podataka, odaberite opciju Generiranje obrasca PDV. Ovom akcijom program temeljem unesenih parametara kreira liste ulaznih i izlaznih računa koji ulaze u obračun, te obrasce PP PDV i PO PDV.
  • Spremite generirani obrazac.


Sekcija Obrazac PP PDV

  • Na sekciji Obrazac PP PDV program je kumulirao iznose iskazane na sekciji PO PDV.


Sekcija Obrazac  PO PDV

  • U sekciji Obrazac PO PDV stavke unesene u izvode KPR i KIR raspoređenu su po poljima sukladno odabranoj vrsti knjige KPR/KIR ili odabranoj PO PDV poziciji kod unosa stavke.
  • Klikom na opciju Pregled računa, za pojedinu stavku, možete dobiti pregled svih računa koji su uključeni u stavku.


Sekcija Ulazni/izlazni računi

  • Na sekciji Ulazni/Izlazni računi prikazani su svi ulazni/izlazni računi koji su ušli u obračun PDV-a.
  • Korisnik može isključiti pojedini račun iz obračuna PDV-a (oznaka u koloni Obračun). Isključeni račun pojavit će se automatski u slijedećem obračunu PDV-a.
  • Dvoklikom na račun (ili klikom na opciju Izvod iznad liste računa) moguće je otvoriti i pregledati izvorni Izvod KPR/KIR u kojem je račun unesen.
  • Klikom na opciju Plaćanje prikazuju se podaci o plaćanju odabranog računa.
  • Na dnu sekcije su dostupne sume osnovica i poreza svih odabranih ulaznih/izlaznih računa.



  • Na sekciji Razlike osnovica prikazuju se samo oni ulazni računi kod kojih je utvrđeno da postoji razlika između unesene i izračunate osnovice. Izračunata osnovica računa se tako da se iskazani porez podijeli sa poreznom stopom da bi se dobila točno računski utvrđena osnovica. Razlika osnovice prikazana je u predzadnjoj koloni desno crvenom bojom.


Napomena

Ukoliko korisnik želi izvršiti korekciju Obrasca PDV u skladu sa izračunatim osnovicama, mora uključiti račune za koje želi da utječu na korekciju osnovice. To može raditi pojedinačno, klikom na oznaku u koloni Uključi korekciju, ili korištenjem opcije Uključi korekciju-za sve/Skini korekciju-za sve.

Prilikom spremanja Obračuna PDV, program će upozoriti da su izvršene izmjene u obračunu, te da će se u skladu s tim izvršiti i korekcija Obrasca PDV. Potvrdom izmjena Obrazac PDV biti će izmijenjen.



Napomena

Spremanjem obračuna PDV zaključava se porezno razdoblje za koje je obračun napravljen. U tom razdoblju nisu dopuštene izmjene na postojećim dokumentima KPR/KIR. Program neće dozvoliti retroaktivno unošenje obraČuna PDV-a, u razdoblju prije već unesenog obračuna. 

Na ovoj stranici



Vezani sadržaj



Niste pronašli odgovor na pitanje?

Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na

podrska@swing-consulting.hr