Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Obračun PDV-a

Opcija generiranja Obracuna Obračuna PDV, temeljem unesenih izvoda URA i IRA omogućuje da se jednom spremljeni podaci o obračunatom porezu čuvaju u obliku obrade. U obradi se takoðer također čuva generirani Obrazac PDV, te se iz njega može kreirati ePDV, ePDV-S, eZP i eZP eURA obrazac spremne za predaju putem aplikacije ePorezna. 

Warning

Sukladno mišljenju objavljenom 30.11.2022. na stranicama Porezne Uprave https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19808.

Ulazni računi od dobavljača koji su u sustavu obračuna PDV-a po naplaćenim naknadama, u PDV obrazac ulaze tek kada su plaćeni. 

Preduvjete za ispravno generiranje obračuna PDV-a pogledajte OVDJE.


  • U izborniku Obrade odaberite opciju Generiranje obracuna obračuna PDV.

  • Započnite novu obradu.

  • U zaglavlju popunite podatke:
    - Datum od (početak razdoblja obračuna)
    - Datum do (završetak razdoblja obračuna)
    - Uključiti SVE R2 račune (za pravne osobe

obavezno ukljucen parametar
  • od obračuna za 12/22 parametar se NE KORISTI!!!)
    - Uključiti R2

plaćeni do datuma (inicijalno je upisan zaključni datum razdoblja)
  • račune plaćene do datuma - obavezno UKLJUČITI parametar zbog ispravnog evidentiranja R2 plaćenih računa i upisati odgovarajući datum.
    - Ispravci pretporeza prema

cl
  • čl. 20. st. 5 Zakona

- Po prethodnom obračunu (ako postoji prethodni obračun, polje je automatski popunjeno iznosom sa rednog broja VI. prethodnog obrasca PDV; iznos se može izmijeniti).


  • Ako se oporezivanje vrši po obavljenim isporukama odarite odgovarajucu vrstu u polju Nacin oporezivanjaU polju Način oporezivanja odaberite opciju "prema obavljenim isporukama"


Note

U verziji 20200331 izdanoj 19.05.2020 u zaglavlju obračuna PDV-a dodan je novi parametar Uključiti račune iz prethodnih godina.

Parametar je inicijalno isključen.

Uključivanje/isključivanje parametra obavezno se radi prije generiranja obračuna PDV-a.

Parametar služi kao pomoć korisnicima za vrijeme prijelaznog razdoblja, odnosno do zaključivanje Završnog računa. 

  • kada je parametar isključen u obračunu PDV-a za npr. 1/23 neće se iskazati neobračunati računi iz prethodne godine.
  • kada je parametar uključen u obračunu PDV-a za npr. 1/23 iskazati će se neobračunati računi iz prethodne godine.
  • Plaćeni R2 računi iz prethodnog razdoblja preuzimaju se u obračun PDV-a neovisno o spomenutom parametru.


  • Nakon popunjavanja traženih podataka, odaberite opciju Generiranje obrasca PDV. Ovom akcijom program temeljem unesenih parametara kreira liste ulaznih i izlaznih računa koji ulaze u obračun, te obrazac PDV.
  • Spremite generirani obrazac.
Image Removed


Image Added

Sekcija Obračun PDV

  • Na sekciji Obrazac PDV program je izgenerirao generirao podatke na pripadajuce pripadajuće pozicije obrasca,
  • Klikom na dugme pored svake osnovice moguce moguće je dobiti listu (pregled) svih računa koji su ušli u doticnu dotičnu poziciju Obrasca PDV.
  • Odaberete li opciju Plaćanje prikazati će se sva plaćanja vezana uz navedenu stavku
  • Odaberete li opciju Izvod prikazati ce će se izvod knjige URA u kojem je evidentirana stavka. Iz izvoda knjige dostupna je opcija Pregled temeljnice FK pa možete na pregled dobiti i temeljnicuFinancijskog knjigovodstva temeljnicu Financijskog poslovanja u okviru koje je stavka evidentirana.
Image Removed


Image Added

Sekcija PDV-S

  • U sekciji PDV-s nalaze se svi računi koji se trebaju uključiti u prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država clanica članica EU.

  • Klikom na opciju Pregled računa, za pojedinu stavku, možete dobiti pregled svih računa koji su uključeni u stavku PDV-S obrasca.

Image Removed


Image Added


Sekcija Zbirna prijava

  • U sekciji Zbirna prijava nalaze se stavke vezane uz prijavu za isporuke dobara i usluga u druge države clanice članice Europske unije.
  • Klikom na opciju Pregled računa, za pojedinu stavku, možete dobiti pregled svih računa koji su uključeni u stavku Zbirne prijave.


Image RemovedImage Added


Sekcija Ulazni/izlazni računi

  • Na sekciji Ulazni/Izlazni računi prikazani su svi ulazni/izlazni racuni računi koji su ušli u obračun PDV-a.
  • Korisnik može isključiti pojedini račun iz obračuna PDV-a (oznaka u koloni Obračun). Iskljuceni Isključeni račun pojavit ce će se automatski u slijedecem slijedećem obračunu PDV-a.
  • Dvoklikom na račun (ili klikom na opciju Izvod iznad liste racunaračuna) moguće je otvoriti i pregledati izvorni Izvod URAIRA u kojem je račun unesen.
  • Klikom na opciju Plaćanje prikazuju se podaci o plaćanju odabranog računa.
  • Na dnu sekcije su dostupne sume osnovica i poreza svih odabranih ulaznih/izlaznih računa.
Image Removed


Image Added

Info

Na sekciji Ulazni računi nalazi se opcija za kreiranje eURA obrasca.

Sekcija Obračunati PDV po ulazu (III.4-III.13)

  • Sekcija sadržava stavke vezane uz obračun PDV-a po ulazu (III.4-III.13)
  • Dvoklikom na račun (ili klikom na opciju Izvod iznad liste računa) moguće je otvoriti i pregledati izvorni Izvod URAIRA u kojem je racun račun unesen.
  • Klikom na opciju Plaćanje prikazuju se podaci o plaćanju odabranog računa.


Image Added

Image Removed


Sekcija Razlike osnovica

  • Na sekciji Razlike osnovica prikazuju se samo oni ulazni računi kod kojih je utvrðeno utvrđeno da postoji razlika izmeðu između unesene i izračunate osnovice. Izracunata Izračunata osnovica računa se tako da se iskazani porez podijeli sa poreznom stopom da bi se dobila točno računski utvrðena utvrđena osnovica. Razlika osnovice prikazana je u predzadnjoj koloni desno crvenom bojom.


Info
titleNapomena

Ukoliko korisnik želi izvršiti korekciju Obrasca PDV u skladu sa izračunatim osnovicama, mora uključiti račune za koje želi da utjecu utječu na korekciju osnovice. To može raditi pojedinačno, klikom na oznaku u koloni Uključi korekciju, ili korištenjem opcije Uključi korekciju-za sve/Skini korekciju-za sve.

Image Removed


Image Added


Prilikom spremanja Obračuna PDV, program će upozoriti da su izvršene izmjene u obračunu, te da će se u skladu s tim izvršiti i korekcija Obrasca PDV. Potvrdom izmjena Obrazac PDV bit ce će izmijenjen.



Info
titleNapomena

Spremanjem obračuna PDV zaključava se porezno razdoblje za koje je obračun napravljen. U tom razdoblju nisu dopuštene izmjene na postojecim postojećim dokumentima URAIRA. Program neće dozvoliti retroaktivno unošenje obracuna PDV-a, u razdoblju prije vec unesenog obračuna. Generiranjem novog Obračuna PDV-a svaki prethodni je automatski zaključan. Izmjene su dozvoljene samo na zadnjem unesenom Obračunu PDV-a. 


  • Više o pravilima kontiranja za generiranje temeljnice vezane uz Obracun Obračun PDV-a naðite nađite ovdje.
ePU


Na ovoj stranici

Table of Contents
stylecircle




Vezani sadržaj

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
spacescom.atlassian.confluence.content.render.xhtml.model.resource.identifiers.SpaceResourceIdentifier@957
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
excerptTypesimple
cqllabel in ( "ePDV-S" , "eZP" , "epdv" , "pdv-s" , "zbirna_prijava" , "pdv" , "b2g" , "pdv_po_obračunu" ) and type = "page" and space = "KB"
labelsračunovodstvo financije




Niste pronašli odgovor na pitanje?

Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na

podrska@swing-consulting.hr