Preduvjeti

Unos Promjene cijena - komisija

U opciji Obrade/Roba u komisiji/Promjena cijena robe u komisiji unesite dokument PC01K Promjena cijena u komisiji.
Dokument se unosi na isti način kao i klasična Promjena cijena.
Artikli se mogu unositi pojedinačno odabirom iz liste ili
Pomoću opcije Preuzimanje artikala

U dokumentu Promjena cijena komisija dozvoljena je izmjena svih segmenata kalkulacije (PCD, Rabat, FCD, NC, vp.RUC, VPC, mp.RUC, MPC, PDV)
Izmjena kalkulacije može se raditi ručno, tj. pojedinačno za svaki artikal ili pomoću opcije Postotna promjena cijena.

Rabat - svi artikli iz dokumenta dobiti će zadani postotak Rabata
RUC - svi artikli dobiti će zadani postotak VP RUC-a
VPC - svim artiklima VPC cijena će se ažurirati sukladno upisanom postotku promjene
MPC - svim artiklima MPC cijena će se ažurirati sukladno upisanom postotku promjene

Razlika između klasične Promjene cijena i Promjene cijena u komisiji je u dodatnom polju Dobavljač.
Kod unosa Promjene cijena u komisiji podatak o Dobavljaču nam je potreban kako bi kod generiranja Odjave komitentu dobili ispravne cijene.
Dodatno je za Promjenu cijena u komisiji omogućeno podešavanje pravila kontiranja.

Omogućeno je definiranje postavki kontiranja za dokument Promjena cijena robe u komisiji i automatsko knjiženje temeljnice u Financijsko poslovanje.
U temeljnici se svaka izmjena vrijednosti u dokumentu Promjena cijena komisija (NC, VPC, MPC) evidentira u dvije stavke:

Storno vrijednosti zalihe po staroj cijeni i

Zaduženje zalihe po novoj cijeni.

Na slici je prijedlog sheme kontiranja za maloprodaju, po potrebi ažurirajte konta odnosno pozicije koje se knjiže.
Primijenite istu shemu kontiranja koju ste definirali za knjiženje Prijemnog lista komisija.

Odaberite opciju Obrade/Grupne obrade/Generiranje temeljnice FK. Otvara se Lista unesenih grupnih obrada.
Otvorite novu formu za unos.
U polje Organizacijska jedinica program automatski upisuje organizacijsku jedinicu na kojoj se trenutno nalazite. Izmjena nije moguća.
U polje Broj program automatski upisuje broj grupne obrade, ali tek kad je obrada izvršena.
U polje Po dokumentima sa liste odaberite vrstu izlaznog dokumenta na temelju kojeg se vrši generianje. Vrsta dokumenta mora biti tipa PC01K.
U polje Izdanim u razdoblju od...do unesite razdoblje unutar kojeg su izdani dokumenti PC01K.
U polje Na lokaciji sa liste odaberite lokaciju na kojem su izdavani PC01K dokumenti.
Klikom na akcijsko dugme Izbor dokumenata otvara se prozor sa listom dokumenata koji zadovoljavaju prethodno zadane uvjete.

U lijevom prozoru prikazani su izlazni dokumenti koji nisu proknjiženi u Financijsko poslovanje.
Selekcija dokumenata za grupnu obradu-generiranje se vrši:
- za selekciju jednog dokumenta: klikom na stavku/dokument na listi
- za selekciju više dokumenata: držati pritisnutu tipku CTRL i klikom oznacavati jednu po jednu stavku/dokument
Prebacite selektirane dokumente u sekciju Dokumenti za obradu.
Odaberite opciju Obrada za nastavak generiranja ili opciju Parametri izbora za promjenu parametara.

Klikom na akcijsko dugme Obrada otvara se nova forma. Sa liste odaberite vrstu temeljnice Financijskog poslovanja u koju želite knjižiti

Odaberite opciju Obrada još jednom. Pokrenuti će se obrada generiranja knjiženja u Financijsko poslovanje.
Nakon završene obrade otvara se ekran s "rezultatima" grupne obrade. U lijevom prozoru su Polazni dokumenti - dokumenti na temelju kojih je generirana temeljnica u Financijskom poslovanju, a u desnom prozoru su Ciljni dokumenti - temeljnica koja je generirana obradom. Dvoklikom na bilo kojoj stavci moguće je izvršiti uvid u odabrani dokument.

Ukoliko komisijsku robu prodajete u okviru više Organizacijskih jedinica pogledajte uputu za unos Promjene cijena komisija - rad sa više OJ.

Na ovoj stranici

Vezani sadržaj

Niste pronašli odgovor na pitanje?

Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na