Obračun PDV-a

Opcija generiranja Obracuna Obračuna PDV, temeljem unesenih izvoda URA i IRA omogućuje da se jednom spremljeni podaci o obračunatom porezu čuvaju u obliku obrade. U obradi se takoðer također čuva generirani Obrazac PDV, te se iz njega može kreirati ePDV, ePDV-S, eZP i eZP eURA obrazac spremne za predaju putem aplikacije ePorezna. 

• U izborniku Obrade odaberite opciju Generiranje obracuna obračuna PDV.

• Započnite novu obradu.

• U zaglavlju popunite podatke:
  - Datum od (početak razdoblja obračuna)
  - Datum do (završetak razdoblja obračuna)
  - Uključiti SVE R2 račune (za pravne osobe

• od obračuna za 12/22 parametar se NE KORISTI!!!)
  - Uključiti R2

• račune plaćene do datuma - obavezno UKLJUČITI parametar zbog ispravnog evidentiranja R2 plaćenih računa i upisati odgovarajući datum.
  - Ispravci pretporeza prema

• čl. 20. st. 5 Zakona
  

- Po prethodnom obračunu (ako postoji prethodni obračun, polje je automatski popunjeno iznosom sa rednog broja VI. prethodnog obrasca PDV; iznos se može izmijeniti).

• Ako se oporezivanje vrši po obavljenim isporukama odarite odgovarajucu vrstu u polju Nacin oporezivanjaU polju Način oporezivanja odaberite opciju "prema obavljenim isporukama"

• Nakon popunjavanja traženih podataka, odaberite opciju Generiranje obrasca PDV. Ovom akcijom program temeljem unesenih parametara kreira liste ulaznih i izlaznih računa koji ulaze u obračun, te obrazac PDV.
• Spremite generirani obrazac.

Image Removed

Image Added

Sekcija Obračun PDV

• Na sekciji Obrazac PDV program je izgenerirao generirao podatke na pripadajuce pripadajuće pozicije obrasca,
• Klikom na dugme pored svake osnovice moguce moguće je dobiti listu (pregled) svih računa koji su ušli u doticnu dotičnu poziciju Obrasca PDV.
• Odaberete li opciju Plaćanje prikazati će se sva plaćanja vezana uz navedenu stavku
• Odaberete li opciju Izvod prikazati ce će se izvod knjige URA u kojem je evidentirana stavka. Iz izvoda knjige dostupna je opcija Pregled temeljnice FK pa možete na pregled dobiti i temeljnicuFinancijskog knjigovodstva temeljnicu Financijskog poslovanja u okviru koje je stavka evidentirana.

Image Removed

Image Added

Sekcija PDV-S

• U sekciji PDV-s nalaze se svi računi koji se trebaju uključiti u prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država clanica članica EU.

• Klikom na opciju Pregled računa, za pojedinu stavku, možete dobiti pregled svih računa koji su uključeni u stavku PDV-S obrasca.

Image Removed

Image Added

Sekcija Zbirna prijava

• U sekciji Zbirna prijava nalaze se stavke vezane uz prijavu za isporuke dobara i usluga u druge države clanice članice Europske unije.
• Klikom na opciju Pregled računa, za pojedinu stavku, možete dobiti pregled svih računa koji su uključeni u stavku Zbirne prijave.

Image RemovedImage Added

Sekcija Ulazni/izlazni računi

• Na sekciji Ulazni/Izlazni računi prikazani su svi ulazni/izlazni racuni računi koji su ušli u obračun PDV-a.
• Korisnik može isključiti pojedini račun iz obračuna PDV-a (oznaka u koloni Obračun). Iskljuceni Isključeni račun pojavit ce će se automatski u slijedecem slijedećem obračunu PDV-a.
• Dvoklikom na račun (ili klikom na opciju Izvod iznad liste racunaračuna) moguće je otvoriti i pregledati izvorni Izvod URAIRA u kojem je račun unesen.
• Klikom na opciju Plaćanje prikazuju se podaci o plaćanju odabranog računa.
• Na dnu sekcije su dostupne sume osnovica i poreza svih odabranih ulaznih/izlaznih računa.

Image Removed

Image Added

Sekcija Obračunati PDV po ulazu (III.4-III.13)

• Sekcija sadržava stavke vezane uz obračun PDV-a po ulazu (III.4-III.13)
• Dvoklikom na račun (ili klikom na opciju Izvod iznad liste računa) moguće je otvoriti i pregledati izvorni Izvod URAIRA u kojem je racun račun unesen.
• Klikom na opciju Plaćanje prikazuju se podaci o plaćanju odabranog računa.

Image Added

Image Removed

Sekcija Razlike osnovica

• Na sekciji Razlike osnovica prikazuju se samo oni ulazni računi kod kojih je utvrðeno utvrđeno da postoji razlika izmeðu između unesene i izračunate osnovice. Izracunata Izračunata osnovica računa se tako da se iskazani porez podijeli sa poreznom stopom da bi se dobila točno računski utvrðena utvrđena osnovica. Razlika osnovice prikazana je u predzadnjoj koloni desno crvenom bojom.

Image Removed

Image Added

Prilikom spremanja Obračuna PDV, program će upozoriti da su izvršene izmjene u obračunu, te da će se u skladu s tim izvršiti i korekcija Obrasca PDV. Potvrdom izmjena Obrazac PDV bit ce će izmijenjen.

• Više o pravilima kontiranja za generiranje temeljnice vezane uz Obracun Obračun PDV-a naðite nađite ovdje.

Nakon spremanja Obračuna PDV-a, u zaglavlju sekcija dostupne su opcije za generiranje elektronskih formata obrazaca koje se predaju putem ePorezna aplikacije.

• Odaberite opciju Obrade/Obračun PDV-a.

• Odaberite obračun koji želite spremiti u elektronskom formatu.

• Odaberite opciju ePDV program otvara formu s parametrima koje je potrebno popuniti.

Image Removed

Image Removed

• Spremite datoteku u željenu mapu. Spremni ste za uvoz datoteke ePDV putem ePorezna aplikacije.

Generiranje temeljnice u FK

Po završetku obračuna PDV-a izvršite generiranje temeljnice u Financijsko knjigovodstvo. Ovim se postupkom automatski izvršavaju odgovarajuća knjiženja. Ispravnost knjiženja poslovnih promjena u glavnoj knjizi, koje se odnose na knjiženje po obračunu PDV-a, proizlazi iz ispravnog kontiranja u opciji Pravila generiranja temeljnice iz Obračuna PDV-a.

• Odaberite opciju Generiranje obračuna PDV u izborniku Obrade. Program otvara listu obracuna.

• Odaberite obračun sa Liste.

• Odaberite opciju Generiranje temeljnice na sekciji Obrazac PDV. Program otvara temeljnicu Financijskog knjigovodstva sa pripadajućim stavkama knjiženja i prema izvršenom kontiranju.

• Kontrolirajte stavke i spremite temeljnicu.

Image Removed