Opcija generiranja Obračuna PDV, temeljem unesenih izvoda URA i IRA te evidentiranih plaćanja u Knjizi prmitaka primitaka i izdataka, ili Financijskom poslovanju omogućuje da se jednom spremljeni podaci o obračunatom porezu čuvaju u obliku obrade.
U obradi se takoðer također čuva generirani Obrazac PDV, te se iz njega može kreirati ePDV, ePDV-S, eZP i eZP eURA obrazac spremne za predaju putem servisa ePorezna.
| Note |
|---|
Ukoliko je odabran parametar Obračunu PDV-a po naplaćenoj naknadi program će u obračun PDV-a donijeti samo one ulazne/izlazne račune koji imaju evidentirano plaćanje. Plaćanje, odnosno zatvaranje stavke radi se na 2 načina ovisno o aplikaciji koju koristite.
|
|
| Warning |
|---|
Korisnici aplikacije Financijsko poslovanje dodatno moraju podesiti pravila u Knjizi URA/IRA i to:
|
| Info |
|---|
Ulazni računi koji su evidentirani u vrsti knjige URA6 Tuzemni prijenos porezne obveze ući će u obračun PDV-a neovisno o plaćanju. |
U izborniku Obrade odaberite opciju Generiranje obračuna PDV.
Započnite novu obradu.
U zaglavlju popunite podatke:
- Datum od (početak razdoblja obračuna)
- Datum do (završetak razdoblja obračuna)
- Ukljuciti R2 račune (za pravne osobe obavezno uključen parametar)
- R2 plaćeni do datuma (inicijalno je upisan zaključni datum razdoblja)
- Ispravci pretporeza prema cl. 20. st. 5 Zakona
- Po prethodnom obračunu (ako postoji prethodni obračun, polje je automatski popunjeno iznosom sa rednog broja VI. prethodnog obrasca PDV; iznos se može izmijeniti).Ako se oporezivanje vrši prema naplaćenim naknadama odarite odgovarajuću vrstu u polju Način oporezivanja. U polju Način oporezivanja odaberite opciju "prema naplaćenim naknadama"Nakon popunjavanja traženih podataka, odaberite opciju Generiranje obrasca PDV. Ovom akcijom program temeljem unesenih parametara kreira liste ulaznih i izlaznih računa koji ulaze u obračun, te obrazac PDV.
Spremite generirani obračun.
Sekcija Obračun PDV
Na sekciji Obrazac PDV program je izgenerirao podatke na pripadajuće pozicije obrasca,
Klikom na dugme pored svake osnovice moguće je dobiti listu (pregled) svih računa koji su ušli u doticnu dotičnu poziciju Obrasca PDV.
Odaberete li opciju Plaćanje prikazati ce će se sva plaćanja vezana uz navedenu stavku.
Sekcija PDV-S
U sekciji PDV-s nalaze se svi računi koji se trebaju uključiti u prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država clanica članica EU.
Klikom na opciju Pregled računa, za pojedinu stavku, možete dobiti pregled svih računa koji su uključeni u stavku PDV-S obrasca.
Sekcija Zbirna prijava
U sekciji Zbirna prijava nalaze se stavke vezane uz prijavu za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije.
Klikom na opciju Pregled računa, za pojedinu stavku, možete dobiti pregled svih računa koji su uključeni u stavku Zbirne prijave.
Sekcija Ulazni/izlazni računi
Na sekciji Ulazni/Izlazni računi prikazani su svi ulazni/izlazni računi koji su ušli u obračun PDV-a.
Korisnik može isključiti pojedini račun iz obračuna PDV-a (oznaka u koloni Obračun). Iskljuceni Isključeni račun pojavit će se automatski u slijedecem slijedećem obračunu PDV-a.
Dvoklikom na račun (ili klikom na opciju Izvod iznad liste računa) moguće je otvoriti i pregledati izvorni Izvod URAIRA URA/IRA u kojem je račun unesen.
Klikom na opciju Plaćanje prikazuju se podaci o plaćanju odabranog računa.
Na dnu sekcije su dostupne sume osnovica i poreza svih odabranih ulaznih/izlaznih racunaračuna.
| Info |
|---|
Na sekciji Ulazni računi nalazi se opcija za kreiranje eURA obrasca. |
Sekcija Obračunati PDV po ulazu (III.4-III.13)
Sekcija sadržava stavke vezane uz obračun PDV-a po ulazu (III.4-III.13)
Dvoklikom na racun račun (ili klikom na opciju Izvod iznad liste računa) moguće je otvoriti i pregledati izvorni Izvod URAIRA URA u kojem je račun unesen.
Klikom na opciju Plaćanje prikazuju se podaci o plaćanju odabranog računa.
Sekcija Razlike osnovica
Na sekciji Razlike osnovica prikazuju se samo oni ulazni računi kod kojih je
utvrðenoutvrđeno da postoji razlika
izmeðuizmeđu unesene i izračunate osnovice.
IzracunataIzračunata osnovica računa se tako da se iskazani porez podijeli sa poreznom stopom da bi se dobila točno računski
utvrðenautvrđena osnovica. Razlika osnovice prikazana je u predzadnjoj koloni desno crvenom bojom.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Ukoliko korisnik želi izvršiti korekciju Obrasca PDV u skladu sa izračunatim osnovicama, mora uključiti račune za koje želi da utjecu utječu na korekciju osnovice. To može raditi pojedinačno, klikom na oznaku u koloni Uključi korekciju, ili korištenjem opcije Uključi korekciju-za sve/Skini korekciju-za sve. |
Prilikom spremanja Obračuna PDV, program će upozoriti da su izvršene izmjene u obračunu, te da će se u skladu s tim izvršiti i korekcija Obrasca PDV. Potvrdom izmjena Obrazac PDV bit ce će izmijenjen.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Spremanjem obračuna PDV zaključava se porezno razdoblje za koje je obračun napravljen. U tom razdoblju nisu dopuštene izmjene na postojećim dokumentima URAIRA. Program neće dozvoliti retroaktivno unošenje obračuna PDV-a, u razdoblju prije već unesenog obračuna. Generiranjem novog Obračuna PDV-a svaki prethodni je automatski zaključan. Izmjene su dozvoljene samo na zadnjem unesenom Obračunu PDV-a. |
Na ovoj stranici
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Vezani sadržaj
| Filter by label (Content by label) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Niste pronašli odgovor na pitanje?
Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na