Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Opcija generiranja Obračuna PDV, temeljem unesenih izvoda URA i IRA te evidentiranih plaćanja u Knjizi prmitaka primitaka i izdataka,  ili Financijskom poslovanju omogućuje da se jednom spremljeni podaci o obračunatom porezu čuvaju u obliku obrade.

U obradi se takoðer također čuva generirani Obrazac PDV, te se iz njega može kreirati ePDV, ePDV-S, eZP i eZP eURA obrazac spremne za predaju putem servisa ePorezna.

Note

Ukoliko je odabran parametar Obračunu PDV-a po naplaćenoj naknadi program će u obračun PDV-a donijeti samo one ulazne/izlazne račune koji imaju evidentirano plaćanje. Plaćanje, odnosno zatvaranje stavke radi se na 2 načina ovisno o aplikaciji koju koristite.

  1. Korisnici aplikacije KPI (knjiga primitaka i izdataka) - plaćanje evidentiraju unosom dokumenta Izvod i pozivanjem prethodno unesenog računa iz aplikacije URA/IRA.
  2. Korisnici aplikacije Financijsko poslovanje - plaćanje evidentiraju putem obrade Zatvaranje stavaka. Nije dovoljno unijeti temeljnicu Izvoda, već je potrebno u idućem koraku zatvoriti prethodno evidentiran račun sa uplatom/isplatom koja je evidentirana putem
aplikacije ePorezna
  1. Izvoda banke.


Warning

Korisnici aplikacije Financijsko poslovanje dodatno moraju podesiti pravila u Knjizi URA/IRA i to:


Info

Ulazni računi koji su evidentirani u vrsti knjige URA6 Tuzemni prijenos porezne obveze ući će u obračun PDV-a neovisno o plaćanju.


  • U izborniku Obrade odaberite opciju Generiranje obračuna PDV.

  • Započnite novu obradu.

  • U zaglavlju popunite podatke:
    - Datum od (početak razdoblja obračuna)
    - Datum do (završetak razdoblja obračuna)
    - Ukljuciti R2 račune (za pravne osobe obavezno uključen parametar)
    - R2 plaćeni do datuma (inicijalno je upisan zaključni datum razdoblja)
    - Ispravci pretporeza prema cl. 20. st. 5 Zakona
    - Po prethodnom obračunu (ako postoji prethodni obračun, polje je automatski popunjeno iznosom sa rednog broja VI. prethodnog obrasca PDV; iznos se može izmijeniti).Ako se oporezivanje vrši prema naplaćenim naknadama odarite odgovarajuću vrstu u polju Način oporezivanja. U polju Način oporezivanja odaberite opciju "prema naplaćenim naknadama"

  • Nakon popunjavanja traženih podataka, odaberite opciju Generiranje obrasca PDV. Ovom akcijom program temeljem unesenih parametara kreira liste ulaznih i izlaznih računa koji ulaze u obračun, te obrazac PDV.

  • Spremite generirani obračun.

Image Removed


Image Added

Sekcija Obračun PDV

  • Na sekciji Obrazac PDV program je izgenerirao podatke na pripadajuće pozicije obrasca,

  • Klikom na dugme pored svake osnovice moguće je dobiti listu (pregled) svih računa koji su ušli u doticnu dotičnu poziciju Obrasca PDV.

  • Odaberete li opciju Plaćanje prikazati ce će se sva plaćanja vezana uz navedenu stavku.

Image Removed


Image Added

Sekcija PDV-S

  • U sekciji PDV-s nalaze se svi računi koji se trebaju uključiti u prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država clanica članica EU.

  • Klikom na opciju Pregled računa, za pojedinu stavku, možete dobiti pregled svih računa koji su uključeni u stavku PDV-S obrasca.

Image Removed


Image Added

Sekcija Zbirna prijava

  • U sekciji Zbirna prijava nalaze se stavke vezane uz prijavu za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije.

  • Klikom na opciju Pregled računa, za pojedinu stavku, možete dobiti pregled svih računa koji su uključeni u stavku Zbirne prijave.

Image Removed


Image Added


Sekcija Ulazni/izlazni računi

  • Na sekciji Ulazni/Izlazni računi prikazani su svi ulazni/izlazni računi koji su ušli u obračun PDV-a.

  • Korisnik može isključiti pojedini račun iz obračuna PDV-a (oznaka u koloni Obračun). Iskljuceni Isključeni račun pojavit će se automatski u slijedecem slijedećem obračunu PDV-a.

  • Dvoklikom na račun (ili klikom na opciju Izvod iznad liste računa) moguće je otvoriti i pregledati izvorni Izvod URAIRA URA/IRA u kojem je račun unesen.

  • Klikom na opciju Plaćanje prikazuju se podaci o plaćanju odabranog računa.

  • Na dnu sekcije su dostupne sume osnovica i poreza svih odabranih ulaznih/izlaznih racunaračuna.

Image Removed


Image Added


Info

Na sekciji Ulazni računi nalazi se opcija za kreiranje eURA obrasca.

Sekcija Obračunati PDV po ulazu (III.4-III.13)

  • Sekcija sadržava stavke vezane uz obračun PDV-a po ulazu (III.4-III.13)

  • Dvoklikom na racun račun (ili klikom na opciju Izvod iznad liste računa) moguće je otvoriti i pregledati izvorni Izvod URAIRA URA u kojem je račun unesen.

  • Klikom na opciju Plaćanje prikazuju se podaci o plaćanju odabranog računa.

Image Removed


Image Added

Sekcija Razlike osnovica

Na sekciji Razlike osnovica prikazuju se samo oni ulazni računi kod kojih je

utvrðeno

utvrđeno da postoji razlika

izmeðu

između unesene i izračunate osnovice.

Izracunata

Izračunata osnovica računa se tako da se iskazani porez podijeli sa poreznom stopom da bi se dobila točno računski

utvrðena

utvrđena osnovica. Razlika osnovice prikazana je u predzadnjoj koloni desno crvenom bojom.


Info
titleNapomena

Ukoliko korisnik želi izvršiti korekciju Obrasca PDV u skladu sa izračunatim osnovicama, mora uključiti račune za koje želi da utjecu utječu na korekciju osnovice. To može raditi pojedinačno, klikom na oznaku u koloni Uključi korekciju, ili korištenjem opcije Uključi korekciju-za sve/Skini korekciju-za sve.

Image Removed


Image Added


Prilikom spremanja Obračuna PDV, program će upozoriti da su izvršene izmjene u obračunu, te da će se u skladu s tim izvršiti i korekcija Obrasca PDV. Potvrdom izmjena Obrazac PDV bit ce će izmijenjen.


Image Modified


Info
titleNapomena

Spremanjem obračuna PDV zaključava se porezno razdoblje za koje je obračun napravljen. U tom razdoblju nisu dopuštene izmjene na postojećim dokumentima URAIRA. Program neće dozvoliti retroaktivno unošenje obračuna PDV-a, u razdoblju prije već unesenog obračuna. Generiranjem novog Obračuna PDV-a svaki prethodni je automatski zaključan. Izmjene su dozvoljene samo na zadnjem unesenom Obračunu PDV-a. 


Na ovoj stranici

Table of Contents
stylecircle




Vezani sadržaj

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
spacescom.atlassian.confluence.content.render.xhtml.model.resource.identifiers.SpaceResourceIdentifier@957
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
excerptTypesimple
cqllabel in ( "pdv" , "obračun" , "epdv" , "epdv-s" , "ezp" , "pdv-s" , "zbirnapdv_po_prijavanaplati" ) and type = "page" and space = "KB"
labelsračunovodstvo financije




Niste pronašli odgovor na pitanje?

Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na

podrska@swing-consulting.hr