- Created by Martina Jurić on Apr 18, 2019
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current View Page History
Version 1 Next »
Obračun PDV-a
Opcija generiranja Obracuna PDV, temeljem unesenih izvoda URA i IRA omogućuje da se jednom spremljeni podaci o obračunatom porezu čuvaju u obliku obrade. U obradi se takoðer čuva generirani Obrazac PDV, te se iz njega može kreirati ePDV, ePDV-S i eZP obrazac spremne za predaju putem aplikacije ePorezna.
U izborniku Obrade odaberite opciju Generiranje obracuna PDV.
Započnite novu obradu.
U zaglavlju popunite podatke:
- Datum od (početak razdoblja obračuna)
- Datum do (završetak razdoblja obračuna)
- Uključiti R2 račune (za pravne osobe obavezno ukljucen parametar)
- R2 plaćeni do datuma (inicijalno je upisan zaključni datum razdoblja)
- Ispravci pretporeza prema cl. 20. st. 5 Zakona
- Po prethodnom obračunu (ako postoji prethodni obračun, polje je automatski popunjeno iznosom sa rednog broja VI. prethodnog obrasca PDV; iznos se može izmijeniti).
- Ako se oporezivanje vrši po obavljenim isporukama odarite odgovarajucu vrstu u polju Nacin oporezivanja.
- Nakon popunjavanja traženih podataka, odaberite opciju Generiranje obrasca PDV. Ovom akcijom program temeljem unesenih parametara kreira liste ulaznih i izlaznih računa koji ulaze u obračun, te obrazac PDV.
- Spremite generirani obrazac.
Sekcija Obračun PDV
- Na sekciji Obrazac PDV program je izgenerirao podatke na pripadajuce pozicije obrasca,
- Klikom na dugme pored svake osnovice moguce je dobiti listu (pregled) svih računa koji su ušli u doticnu poziciju Obrasca PDV.
- Odaberete li opciju Plaćanje prikazati će se sva plaćanja vezana uz navedenu stavku
- Odaberete li opciju Izvod prikazati ce se izvod knjige URA u kojem je evidentirana stavka. Iz izvoda knjige dostupna je opcija Pregled temeljnice FK pa možete na pregled dobiti i temeljnicu
- Financijskog knjigovodstva u okviru koje je stavka evidentirana.
Sekcija PDV-S
U sekciji PDV-s nalaze se svi računi koji se trebaju uključiti u prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država clanica EU.
Klikom na opciju Pregled računa, za pojedinu stavku, možete dobiti pregled svih računa koji su uključeni u stavku PDV-S obrasca.
Sekcija Zbirna prijava
- U sekciji Zbirna prijava nalaze se stavke vezane uz prijavu za isporuke dobara i usluga u druge države clanice Europske unije.
- Klikom na opciju Pregled računa, za pojedinu stavku, možete dobiti pregled svih računa koji su uključeni u stavku Zbirne prijave.
Sekcija Ulazni/izlazni računi
- Na sekciji Ulazni/Izlazni računi prikazani su svi ulazni/izlazni racuni koji su ušli u obračun PDV-a.
- Korisnik može isključiti pojedini račun iz obračuna PDV-a (oznaka u koloni Obračun). Iskljuceni račun pojavit ce se automatski u slijedecem obračunu PDV-a.
- Dvoklikom na račun (ili klikom na opciju Izvod iznad liste racuna) moguće je otvoriti i pregledati izvorni Izvod URAIRA u kojem je račun unesen.
- Klikom na opciju Plaćanje prikazuju se podaci o plaćanju odabranog računa.
- Na dnu sekcije su dostupne sume osnovica i poreza svih odabranih ulaznih/izlaznih računa.
Sekcija Obračunati PDV po ulazu (III.4-III.13)
- Sekcija sadržava stavke vezane uz obračun PDV-a po ulazu (III.4-III.13)
- Dvoklikom na račun (ili klikom na opciju Izvod iznad liste računa) moguće je otvoriti i pregledati izvorni Izvod URAIRA u kojem je racun unesen.
- Klikom na opciju Plaćanje prikazuju se podaci o plaćanju odabranog računa.
Na sekciji Razlike osnovica prikazuju se samo oni ulazni računi kod kojih je utvrðeno da postoji razlika izmeðu unesene i izračunate osnovice. Izracunata osnovica računa se tako da se iskazani porez podijeli sa poreznom stopom da bi se dobila točno računski utvrðena osnovica. Razlika osnovice prikazana je u predzadnjoj koloni desno crvenom bojom.
Napomena
Ukoliko korisnik želi izvršiti korekciju Obrasca PDV u skladu sa izračunatim osnovicama, mora uključiti račune za koje želi da utjecu na korekciju osnovice. To može raditi pojedinačno, klikom na oznaku u koloni Uključi korekciju, ili korištenjem opcije Uključi korekciju-za sve/Skini korekciju-za sve.
Prilikom spremanja Obračuna PDV, program će upozoriti da su izvršene izmjene u obračunu, te da će se u skladu s tim izvršiti i korekcija Obrasca PDV. Potvrdom izmjena Obrazac PDV bit ce izmijenjen.
Napomena
Spremanjem obračuna PDV zaključava se porezno razdoblje za koje je obračun napravljen. U tom razdoblju nisu dopuštene izmjene na postojecim dokumentima URAIRA. Program neće dozvoliti retroaktivno unošenje obracuna PDV-a, u razdoblju prije vec unesenog obračuna. Generiranjem novog Obračuna PDV-a svaki prethodni je automatski zaključan. Izmjene su dozvoljene samo na zadnjem unesenom Obračunu PDV-a.
- Više o pravilima kontiranja za generiranje temeljnice vezane uz Obracun PDV-a naðite ovdje.
ePU
Na ovoj stranici
Vezani sadržaj
-
Page:
-
Page:
-
Page:
-
Page:
-
Page:
Niste pronašli odgovor na pitanje?
Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na
- No labels
0 Comments