Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Opcija generiranja Obračuna PDV, temeljem unesenih izvoda URA i IRA te evidentiranih plaćanja u Knjizi prmitaka i izdataka, omogućuje da se jednom spremljeni podaci o obračunatom porezu čuvaju u obliku obrade. U obradi se takoðer čuva generirani Obrazac PDV, te se iz njega može kreirati ePDV, ePDV-S i eZP obrazac spremne za predaju putem aplikacije ePorezna.

  • U izborniku Obrade odaberite opciju Generiranje obračuna PDV.

  • Započnite novu obradu.

  • U zaglavlju popunite podatke:
    - Datum od (početak razdoblja obračuna)
    - Datum do (završetak razdoblja obračuna)
    - Ukljuciti R2 račune (za pravne osobe obavezno uključen parametar)
    - R2 plaćeni do datuma (inicijalno je upisan zaključni datum razdoblja)
    - Ispravci pretporeza prema cl. 20. st. 5 Zakona
    - Po prethodnom obračunu (ako postoji prethodni obračun, polje je automatski popunjeno iznosom sa rednog broja VI. prethodnog obrasca PDV; iznos se može izmijeniti).

  • Ako se oporezivanje vrši prema naplaćenim naknadama odarite odgovarajuću vrstu u polju Način oporezivanja.

  • Nakon popunjavanja traženih podataka, odaberite opciju Generiranje obrasca PDV. Ovom akcijom program temeljem unesenih parametara kreira liste ulaznih i izlaznih računa koji ulaze u obračun, te obrazac PDV.

  • Spremite generirani obračun.



Sekcija Obračun PDV

  • Na sekciji Obrazac PDV program je izgenerirao podatke na pripadajuće pozicije obrasca,

  • Klikom na dugme pored svake osnovice moguće je dobiti listu (pregled) svih računa koji su ušli u doticnu poziciju Obrasca PDV.

  • Odaberete li opciju Plaćanje prikazati ce se sva plaćanja vezana uz navedenu stavku.



Sekcija PDV-S

  • U sekciji PDV-s nalaze se svi računi koji se trebaju uključiti u prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država clanica EU.

  • Klikom na opciju Pregled računa, za pojedinu stavku, možete dobiti pregled svih računa koji su uključeni u stavku PDV-S obrasca.


Sekcija Zbirna prijava

  • U sekciji Zbirna prijava nalaze se stavke vezane uz prijavu za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije.

  • Klikom na opciju Pregled računa, za pojedinu stavku, možete dobiti pregled svih računa koji su uključeni u stavku Zbirne prijave.



Sekcija Ulazni/izlazni računi

  • Na sekciji Ulazni/Izlazni računi prikazani su svi ulazni/izlazni računi koji su ušli u obračun PDV-a.

  • Korisnik može isključiti pojedini račun iz obračuna PDV-a (oznaka u koloni Obračun). Iskljuceni račun pojavit će se automatski u slijedecem obračunu PDV-a.

  • Dvoklikom na račun (ili klikom na opciju Izvod iznad liste računa) moguće je otvoriti i pregledati izvorni Izvod URAIRA u kojem je račun unesen.

  • Klikom na opciju Plaćanje prikazuju se podaci o plaćanju odabranog računa.

  • Na dnu sekcije su dostupne sume osnovica i poreza svih odabranih ulaznih/izlaznih racuna.



Sekcija Obračunati PDV po ulazu (III.4-III.13)

  • Sekcija sadržava stavke vezane uz obračun PDV-a po ulazu (III.4-III.13)

  • Dvoklikom na racun (ili klikom na opciju Izvod iznad liste računa) moguće je otvoriti i pregledati izvorni Izvod URAIRA u kojem je račun unesen.

  • Klikom na opciju Plaćanje prikazuju se podaci o plaćanju odabranog računa.



  • Na sekciji Razlike osnovica prikazuju se samo oni ulazni računi kod kojih je utvrðeno da postoji razlika izmeðu unesene i izračunate osnovice. Izracunata osnovica računa se tako da se iskazani porez podijeli sa poreznom stopom da bi se dobila točno računski utvrðena osnovica. Razlika osnovice prikazana je u predzadnjoj koloni desno crvenom bojom.


Napomena

Ukoliko korisnik želi izvršiti korekciju Obrasca PDV u skladu sa izračunatim osnovicama, mora uključiti račune za koje želi da utjecu na korekciju osnovice. To može raditi pojedinačno, klikom na oznaku u koloni Uključi korekciju, ili korištenjem opcije Uključi korekciju-za sve/Skini korekciju-za sve.



Prilikom spremanja Obračuna PDV, program će upozoriti da su izvršene izmjene u obračunu, te da će se u skladu s tim izvršiti i korekcija Obrasca PDV. Potvrdom izmjena Obrazac PDV bit ce izmijenjen.




Napomena

Spremanjem obračuna PDV zaključava se porezno razdoblje za koje je obračun napravljen. U tom razdoblju nisu dopuštene izmjene na postojećim dokumentima URAIRA. Program neće dozvoliti retroaktivno unošenje obračuna PDV-a, u razdoblju prije već unesenog obračuna. Generiranjem novog Obračuna PDV-a svaki prethodni je automatski zaključan. Izmjene su dozvoljene samo na zadnjem unesenom Obračunu PDV-a.

Na ovoj stranici




Vezani sadržaj




Niste pronašli odgovor na pitanje?

Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na

podrska@swing-consulting.hr





  • No labels

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.