Za obveznike poreza na dodanu vrijednost u Bosni i Hercegovini propisana je obaveza dostavljanja podataka o obračunu PDV-a iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem. Obveznici su obavezni prvi put dostaviti evidenciju za razdoblje od 01.01.2021. Međutim, dostava podataka moguća je i ranije, kroz 2020. godinu.
U programu je omogućeno da se, nakon kreiranja obračuna PDV-a za porezno razdoblje, kreiraju CSV datoteke eNabavke i eIsporuke. Datoteke se dostavljaju elektronskim putem, putem ePortala Porezne uprave.
Preduvjeti za kreiranje ispravnih eEvidencija
- Registri/Partneri - svi partneri koji se pojavljuju u imati upisan ispravan PDV broj u registru Partneri.
- U opciji Podaci/Postavke programa/Osnovne postavke na sekciji Opći podaci svi podaci trebaju biti ispravno popunjeni (posebno polja Porezni broj i Identifikacijski broj).
- U opciji Obrade/Generiranje obračuna PDV-a potrebno je generirati obračun PDV za porezno razdoblje.
Da bi se podaci iz knjigovodstvenih evidencija mogli dostavljati elektronskim putem, neophodno je za svako porezno razdoblje generirati obračun PDV-a. Jedino iz te obrade moguće je generirati datoteke eNabavke i eIsporuke za dostavu Poreznoj upravi.
Kreiranje obrasca eNabavke iz obračuna PDV-a
- U opciji Obrade/Generiranje obračuna PDV-a kreirajte obračun PDV-a prema zadanim parametrima.
- Na sekciji Ulazni računi dostupno je dugme eNabavke.
- Klikom na dugme eNabavke pokreće se generiranje datoteke za elektronsku dostavu Poreznoj upravi. Program otvara formu za unos dodatnih parametara - datum formiranja datoteke.
- Klikom na dugme Spremi datoteka se sprema na odabrano mjesto.
Kreiranje obrasca eIsporuke iz obračuna PDV-a
- U opciji Obrade/Generiranje obračuna PDV-a kreirajte obračun PDV-a prema zadanim parametrima.
- Na sekciji Izlazni računi dostupno je dugme eIsporuke.
- Klikom na dugme eIsporuke pokreće se generiranje datoteke za elektronsku dostavu Poreznoj upravi. Program otvara formu za unos dodatnih parametara - datum formiranja datoteke.
- Klikom na dugme Spremi datoteka se sprema na odabrano mjesto.
- Ukoliko trebate ispraviti unesene podatke u Registrima (porezni broj ili druge podatke partnera), nakon korekcije treba ponoviti export obrazaca eNabavke i eIsporuke.
- Nakon spremanja obračuna PDV svi računi koji su ušli u obračun su "zaključani" i ažuriranje nije moguće. Ukoliko je potrebno napraviti neku korekciju, najprije treba pobrisati Obračun PDV-a, a zatim napraviti korekciju i generirati obračun ponovo.
Na ovoj stranici
Vezani sadržaj
Niste pronašli odgovor na pitanje?
Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na
0 Comments