Dokumentom Narudžba evidentiraju se narudžbe dobavljačima. Iz Narudžbe se dalje, mogu generirati dokumenti prijema robe i pratiti razliku izmeðu naručene i neisporučene/isporučene robe.
Napomena
Za otvaranje više različitih vrsta dokumenta Narudžba i definiranje formata broja dokumenta pogledajte Vrste dokumenata. Možete imati neograničen broj vrsta Narudžba dobavljaču ali sve moraju imati tip NAR1-Nardužba Tip1.
U izborniku Obrade izabrati opciju Narudžbe. Program otvara Listu unesenih dokumenata.
Otvorite novu formu za unos dokumenta.
Zaglavlje forme
- Sa liste odaberite Partnera/Dobavljača. Ukoliko dobavljač nije otvoren unesite ga u opciji Registri/ Partneri.
- U polje Dokument sa liste odaberite dokument Narudžba.
- U polje Vezna oznaka upišite broj izvornog dokumenta dobavljača (otpremnice, računa i sl.).
- Broj dokumenta aplikacija će sama generirati prema postavkama u opciji Registri/Vrste dokumenta.
- U polje Datum upišite datum zaprimanja robe.
U polje Očekivana isporuka upišite datum očekivane isporuke.
Sekcija Stavke
Na sekciji Stavke unose se stavke narudžbe. Unos artikla vrši se odabirom iz liste artikala ili izravnim upisom oznake artikla, oznake pakiranja ili naziva artikla u stavku.
Provjerite još i unos artikala prema kataloškim oznakama dobavljača.
Napomena
Iz dokumenta Narudžba moguĆe je kreirati dokument prijema robe opcijom pojedinaČnog generiranja dokumenata.
Na ovoj stranici
Vezani sadržaj
Niste pronašli odgovor na pitanje?
Pretražite Bazu znanja ili pošaljite upite na
Add Comment